Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /2023/099 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Poruba |
Dodávateľ: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Adresa: |
Pri Rajčianke 8591/48,01047 Žilina |
IČO: |
51865467 |
Predmet: |
Vyúčtovanie EE 01.01.2023-30.04.2023 VO |
Fakturovaná suma s DPH: |
-988,04 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
09.05.2023 |
Dátum vystavenia: |
09.05.2023 |
Dátum splatnosti: |
29.05.2023 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
DF_2023_099 |
Zverejnené: |
12.05.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov